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Última atualização realizada em 18/05/2024 às 10:17.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059

Dados do Empenho
Número do empenho: 3905 Data de lançamento: 20/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade: Gestão do SUS
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa: 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa: POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 8 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
7.67 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. 120,00 920,40
1.13 Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº380/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. 150,00 169,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/03/2024 Substituir lâmpadas acima de 5 m de altura. Instalação de tomadas para ar condicionado e torneira elétrica quando há necessidade de entrar no forro ou abrir o telhado. Instalação elétrica em lugares altos. Troca de disjuntores. Instalação, substituição ou reparação em ramais elétricos aéreos. Cabeamento rede de internet. Manutenção de rede elétrica em lugares de difícil acesso. Instalação de relógio ponto. Instalação de interfone. Limpeza de ar condicionado. Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº380/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº130/2023. 1.089,90
28/03/2024 VALOR REFERENTE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO POSTÃO CFE.MEMORANDO SS/AB Nº380/2024. LIQUIDADO CFE. NF 55 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. 1.089,90
02/04/2024 Pagamento de Empenho 3905/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.089,90
TOTAL 1.089,90 1.089,90 1.089,90
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.