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Última atualização realizada em 16/07/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3906	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR DE CADASTRO, TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO
Função:	Administração
Subfunção:	Normatização e Fiscalização
Projeto / Atividade:	Análise e Fiscalização de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, PLAC NOBREAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA NOBREAK SMS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 283/2024.	155,00	155,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	OUTROS, PLAC NOBREAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA NOBREAK SMS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 283/2024.	155,00
28/03/2024	OUTROS, PLAC NOBREAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PLACA NOBREAK SMS PARA MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DO SETOR DE PROJETOS DA SECRETARIA DA FAZENDA, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 283/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.312.157 ANEXA E ATESTADA PELO TEC.EM INFORMATICA JEISON DRUM.		155,00
04/04/2024	Pagamento de Empenho 3906/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			155,00
TOTAL		155,00	155,00	155,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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