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Última atualização realizada em 01/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3907	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA
Unidade:	SETOR CONTÁBIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Setor Contábil
Conta de Despesa:	3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, FUSOR HP P 1606, BATERIA NOBREAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK SMS E FUSOR HP 1606 PARA MANUTENÇÃO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 282/2024.	300,00	300,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	OUTROS, FUSOR HP P 1606, BATERIA NOBREAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK SMS E FUSOR HP 1606 PARA MANUTENÇÃO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 282/2024.	300,00
28/03/2024	OUTROS, FUSOR HP P 1606, BATERIA NOBREAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK SMS E FUSOR HP 1606 PARA MANUTENÇÃO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 282/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.312.157 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFIRMATICA JEISON DRUM.		300,00
04/04/2024	Pagamento de Empenho 3907/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			300,00
TOTAL		300,00	300,00	300,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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