3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
SETOR CONTÁBIL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, FUSOR HP P 1606, BATERIA NOBREAK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK SMS E FUSOR HP 1606 PARA MANUTENÇÃO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 282/2024.
300,00
300,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/03/2024
OUTROS, FUSOR HP P 1606, BATERIA NOBREAK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK SMS E FUSOR HP 1606 PARA MANUTENÇÃO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 282/2024.
300,00
28/03/2024
OUTROS, FUSOR HP P 1606, BATERIA NOBREAK
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK SMS E FUSOR HP 1606 PARA MANUTENÇÃO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 282/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.312.157 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFIRMATICA JEISON DRUM.
300,00
04/04/2024
Pagamento de Empenho 3907/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
300,00
TOTAL
300,00
300,00
300,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.