| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: PAULO PEREIRA DA SILVA |
| Número do empenho: | 3907 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SFAZ-SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Setor Contábil | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.03.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS | ||||
| Natureza da despesa: | SETOR CONTÁBIL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | OUTROS, FUSOR HP P 1606, BATERIA NOBREAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK SMS E FUSOR HP 1606 PARA MANUTENÇÃO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 282/2024. | 300,00 | 300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | OUTROS, FUSOR HP P 1606, BATERIA NOBREAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK SMS E FUSOR HP 1606 PARA MANUTENÇÃO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 282/2024. | 300,00 | ||
| 28/03/2024 | OUTROS, FUSOR HP P 1606, BATERIA NOBREAK VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE BATERIA NOBREAK SMS E FUSOR HP 1606 PARA MANUTENÇÃO NO SETOR CONTÁBIL, CFE MEMORANDO SF 031/2024 E ORDEM DE COMPRA 282/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.312.157 ANEXA E ATESTADA PELO TEC. EM INFIRMATICA JEISON DRUM. | 300,00 | ||
| 04/04/2024 | Pagamento de Empenho 3907/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 300,00 | ||
| TOTAL | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
