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Exercício: 2024
Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025	Exportar os Dados

Número do empenho:	3909	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	Lavagem de Carro Pequeno	40,00	280,00
1.00	Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS Nº187,209,193,194,210,220 E 178 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº378/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	60,00	60,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS Nº187,209,193,194,210,220 E 178 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº378/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022.	340,00
28/03/2024	Lavagem de Carro Pequeno Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DOS VEÍCULOS Nº187,209,193,194,210,220 E 178 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº378/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 34 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. GAB.SAÚDE MAURO CESAR CONSTANTINO.		340,00
02/04/2024	Pagamento de Empenho 3909/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			340,00
TOTAL		340,00	340,00	340,00
SALDO A PAGAR				0,00