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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3912	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	3 / 2020

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
8.63	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 398/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 81/2022.	80,00	690,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	MAQUINÁRIOS CREDENCIAMENTOS DE EMPRESAS PARA MANUTENÇÃO E MECÂNICA: CONFORME, ESPECIFICAÇÃO E MODELOS DOS VEÍCULOS VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 398/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 81/2022.	690,00
21/03/2024	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA AMBULÂNCIA FROTA 168, CFE MEMORANDO SS/AB 398/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 81/2022.LIQUIDADO CFE NF Nº 716 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		690,00
26/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3912/2024 ROGERIO GILBERTO KONRAD DE MOURA - 453			690,00
TOTAL		690,00	690,00	690,00
SALDO A PAGAR				0,00