| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 |
| Número do empenho: | 3913 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Atividades de Ensino Fundamental | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATAÇÃO MEI | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 140.00 | Pintor / pintura 2 demãos | 13,28 | 1.859,20 |
| 140.00 | Pedreiro / Chapisco | 5,96 | 834,40 |
| 140.00 | Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria | 72,59 | 10.162,60 |
| 140.00 | Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MUROS E INSTALAÇÃO DE POSTES PARA CERCAMENTO DO PÁTIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº341/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2022. | 27,34 | 3.827,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MUROS E INSTALAÇÃO DE POSTES PARA CERCAMENTO DO PÁTIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº341/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2022. | 16.683,80 | ||
| 03/04/2024 | Pintor / pintura 2 demãos Pedreiro / Chapisco Pedreiro / Colocação de Blocos alvenaria Pedreiro / Reboco VALOR REFERENTE CONSTRUÇÃO DE MUROS E INSTALAÇÃO DE POSTES PARA CERCAMENTO DO PÁTIO DA EMEF RINCÃO SECO CFE.MEMORANDO SE Nº341/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº06/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 8 ABNEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICIPAL ABEL GRAVE. | 16.683,80 | ||
| 08/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003913/2024 FERNANDO ELIAS DE QUADROS 93147732053 - 23290 | 16.683,80 | ||
| TOTAL | 16.683,80 | 16.683,80 | 16.683,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
