| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 3917 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica à Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 404.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA REALIZADOS PELO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº | 0,47 | 189,88 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA REALIZADOS PELO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº001/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2024. | 189,88 | ||
| 05/04/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CORTE DE GRAMA REALIZADOS PELO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE.MEMORANDO STASH Nº001/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº001/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 087 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 189,88 | ||
| 10/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003917/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973 | 189,88 | ||
| TOTAL | 189,88 | 189,88 | 189,88 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
