Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2024
Nome do Credor: CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053	Exportar os Dados

Número do empenho:	3921	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1420.00	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA,CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS ARNOLDO WOLLMEISTERE TRÊS DE OUTUBRO, BAIRRO CHÁCARA, CFE.DFD SO Nº169/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022.	1,55	2.201,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA,CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS ARNOLDO WOLLMEISTERE TRÊS DE OUTUBRO, BAIRRO CHÁCARA, CFE.DFD SO Nº169/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022.	2.201,00
22/03/2024	Revolvimento e limpeza manual de solo VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE ROÇADA,CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS ARNOLDO WOLLMEISTERE TRÊS DE OUTUBRO, BAIRRO CHÁCARA, CFE.DFD SO Nº169/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº75/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 8 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.201,00
28/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3921/2024 CARINE ANGELA CAVANHI 84546603053 - 31833			2.201,00
TOTAL		2.201,00	2.201,00	2.201,00
SALDO A PAGAR				0,00