| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILMAR RODRIGUES DE JESUS 55701566072 |
| Número do empenho: | 3923 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Limpeza Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 15 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5442.00 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS DA COHABI, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº171/2024 | 0,47 | 2.557,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Serviço de corte de grama, compreendendo o corte, a capina de ervas daninhas, a limpeza de toda a área através de varredura e retirada de folhas, ervas daninhas arrancadas nas capinações, resíduos de grama cortada e de qualquer outro detrito existente na área demandada, através de rastelamento, varreção, acondicionamento e destinação dos resíduos e detritos resultantes do serviço prestado. VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS DA COHABI, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2024. | 2.557,74 | ||
| 26/03/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE CAPINA E LIMPEZA NAS RUAS DA COHABI, BAIRRO FLORESTA, CFE.DFD SO Nº171/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº04/2024. LIQUIDADO CFE. NF Nº 19 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA. | 2.557,74 | ||
| 28/03/2024 | Pagamento de Empenho 3923/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.557,74 | ||
| TOTAL | 2.557,74 | 2.557,74 | 2.557,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
