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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055	Exportar os Dados

Número do empenho:	3924	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Praças, Parques e Jardins
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
155.00	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DOS MUROS E CORDÕES DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº173/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº62/2022.	13,28	2.058,40

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DOS MUROS E CORDÕES DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº173/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº62/2022.	2.058,40
28/03/2024	Pintor / pintura 2 demãos VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE PINTURA DOS MUROS E CORDÕES DA PRAÇA DO BAIRRO HERMANY CFE.DFD SO Nº173/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº62/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.058,40
02/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2024 MARIO SERGIO DE SOUZA 01192993055 - 31686			2.058,40
TOTAL		2.058,40	2.058,40	2.058,40
SALDO A PAGAR				0,00