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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	3928	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
5.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	150,00
4.00	Troca de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO CARREGADOR Nº153 E DO CAMINHÃO Nº155 CFE.DFD SO Nº172/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022.	90,00	360,00
8.00	Conserto de pneu Caminhão	40,00	320,00
5.00	Conserto de pneu Carregador	90,00	450,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Carregador VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO CARREGADOR Nº153 E DO CAMINHÃO Nº155 CFE.DFD SO Nº172/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. Conserto de pneu Caminhão Conserto de pneu Carregador	1.280,00
24/04/2024	VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DO CARREGADOR Nº153 E DO CAMINHÃO Nº155 CFE.DFD SO Nº172/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFME NF 041/2024 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO MUNICOPAL ABEL GRAVE.		1.280,00
26/04/2024	Pagamento de Empenho 3928/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.280,00
TOTAL		1.280,00	1.280,00	1.280,00
SALDO A PAGAR				0,00