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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA MARIA RODRIGUES MACHADO 90525540059	Exportar os Dados

Número do empenho:	3929	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.50	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 399/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023.	90,00	315,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 399/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023.	315,00
28/03/2024	Troca de torneiras, mangotes, caixa de descarga. Conserto de pequenos vazamentos hidráulicos. VALOR REFERENTE SERVIÇOS HIDRÁULICOS REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 399/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO 130/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 57 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		315,00
02/04/2024	Pagamento de Empenho 3929/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			315,00
TOTAL		315,00	315,00	315,00
SALDO A PAGAR				0,00