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Exercício: 2024
Nome do Credor: ROSANGELA LACORTE DE LIMA 89897293000	Exportar os Dados

Número do empenho:	3931	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
14.00	Troca de pneu Caminhão	30,00	420,00
6.00	Troca de pneu Patrola	50,00	300,00
4.00	Troca de pneu traseiro Retroescavadeira	45,00	180,00
12.00	Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº169,111,164,133 E 192 CFE.DFD SO Nº168/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022	40,00	480,00
8.00	Conserto de pneu Patrola	55,00	440,00
3.00	Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira	50,00	150,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	Troca de pneu Caminhão Troca de pneu Patrola Troca de pneu traseiro Retroescavadeira Conserto de pneu Caminhão VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº169,111,164,133 E 192 CFE.DFD SO Nº168/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022 Conserto de pneu Patrola Conserto de pneu traseiro Retroescavadeira	1.970,00
13/05/2024	VALOR REFERENTE TROCAS E CONSERTOS DE PNEUS DOS VEÍCULOS FROTA Nº169,111,164,133 E 192 CFE.DFD SO Nº168/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº21/2022. LIQUIDADO CFE NF Nº 42 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.		1.970,00
16/05/2024	Pagamento de Empenho 3931/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.970,00
TOTAL		1.970,00	1.970,00	1.970,00
SALDO A PAGAR				0,00