| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS |
| Número do empenho: | 3932 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Média e Alta Complexidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.08.00.00 - EXAMES RADIOLÓGICOS E ECOGRAFIAS | ||||
| Natureza da despesa: | CONTROLE SERVIÇOS DE SAÚDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05(CINCO) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 408/2024. | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05(CINCO) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 408/2024. | 600,00 | ||
| 21/03/2024 | VALOR REFERENTE PAGAMENTO DE 05(CINCO) EXAMES DE ELETROENCEFALOGRAMAS REALIZADOS EM PACIENTES DIVERSOS NO MÊS DE MARÇO/2024, CFE. MEMORANDO INTERNO SS/AB Nº 408/2024. LIQUIDADO CFE. BOLETO ANEXO E AUTORIZADO PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 600,00 | ||
| 26/03/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3932/2024 - REF. MARÇO/2024 UNIMED ALTO JACUI COOPERATIVA DE SERVICOS MEDICOS LTDA - 250 | 573,00 | ||
| 26/03/2024 | Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 3932/2024 | 18,00 | ||
| 26/03/2024 | Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 3932/2024 | 9,00 | ||
| TOTAL | 600,00 | 600,00 | 600,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS | 21/03/2024 | 18,00 | 1668/2024 | Lançada |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 21/03/2024 | 9,00 | 1668/2024 | Lançada |
| TOTAL | 27,00 |
