| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: RS CONCRETOS LTDA |
| Número do empenho: | 3939 | Data de lançamento: | 21/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Redes de Canalização Pluvial e Cloacal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Natureza da despesa: | REGISTRO POR OUTRO ÓRGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 9 / 2023 |
| Consórcio Licitação: | 03.656.200/0001-95 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 40.00 | Tubo concreto classe PS2, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA AVENIDA FORTALEZA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP COMAJA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53-2024 E DFD Nº 086/2024. | 122,00 | 4.880,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/03/2024 | Tubo concreto classe PS2, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA AVENIDA FORTALEZA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP COMAJA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53-2024 E DFD Nº 086/2024. | 4.880,00 | ||
| 24/04/2024 | Tubo concreto classe PS2, diâmetro 600mm, comp. 1000mm, PB, NBR 8890/2020 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO PARA CANALIZAÇÃO PLUVIAL NA AVENIDA FORTALEZA, CFE LICITAÇÃO COMPARTILHADA - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 9/2023 - SRP COMAJA - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 53-2024 E DFD Nº 086/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 7592 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 4.880,00 | ||
| 19/06/2024 | Pagamento de Empenho 3939/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.880,00 | ||
| TOTAL | 4.880,00 | 4.880,00 | 4.880,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
