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Exercício: 2024
Nome do Credor: COMAJA CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTERMUNICIPAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	3941	Data de lançamento:	21/03/2024
Tipo de empenho:	CONSÓRCIOS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3371.70.00.00.00.00 - RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO
Natureza da despesa:	CONSÓRCIO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº58/2024 CORRESPONDENTE A 08 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS DE R$ 1.789,35.	0,00	14.314,81

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
21/03/2024	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº58/2024 CORRESPONDENTE A 08 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS DE R$ 1.789,35.	14.314,81
21/03/2024	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº58/2024 CORRESPONDENTE A 08 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS DE R$ 1.789,35. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO RICARDO PETRY DONINELLI REF.1ª PARCELA MARÇO/24.		1.789,35
26/03/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.789,35
26/04/2024	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº58/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN REF.ABRIL/2024.		1.789,35
30/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.789,35
22/05/2024	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº58/2024 CORRESPONDENTE A 08 PARCELAS MENSAIS E CONSECUTIVAS DE R$ 1.789,35. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.MAIO/2024.		1.789,35
29/05/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.789,35
21/06/2024	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº58/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.4ª PARCELA - JUNHO/2024.		1.789,35
25/06/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.789,35
24/07/2024	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº58/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.JULHO/2024.		1.789,35
30/07/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.789,35
26/08/2024	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº58/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.AGOSTO/2024 - 6ª PARCELA.		1.789,35
27/08/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.789,35
17/09/2024	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº58/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN REF.SETEMBRO/2024.		1.789,35
24/09/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.789,35
23/10/2024	VALOR REFERENTE REPASSE PARA O CONSÓRCIO CORRESPONDENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AOS MUNICÍPIOS INTERESSADOS E CONSORCIADOS AO COMAJA CONFORME CONTRATO DE RATEIO Nº58/2024. LIQUIDADO CFE.RECIBO ATESTADO PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT REF.OUTUBRO/2024 - 8ª PARCELA.		1.789,36
25/10/2024	ESTORNADO POR TER SIDO LIQUIDADO A MAIOR.		-0,01
25/10/2024	ANULADO POR TER SIDO EMPENHADO A MAIOR.	-0,01
29/10/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3941/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.789,35
TOTAL		14.314,80	14.314,80	14.314,80
SALDO A PAGAR				0,00