Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3954
Data de lançamento:
22/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC.DA SAUDE
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
OUTROS, PALHETAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA TROCA NO VEÍCULO RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 30/2024 E ORDEM DE COMPRA 284/2024.
240,00
240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
OUTROS, PALHETAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA TROCA NO VEÍCULO RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 30/2024 E ORDEM DE COMPRA 284/2024.
240,00
09/05/2024
OUTROS, PALHETAS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA TROCA NO VEÍCULO RANGER PLACA IZB 4B12 FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 30/2024 E ORDEM DE COMPRA 284/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.685 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE.
240,00
14/05/2024
Pagamento de Empenho 3954/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
240,00
TOTAL
240,00
240,00
240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
