Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
3955
Data de lançamento:
22/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E FILTRO CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 27/2024 E ORDEM DE COMPRA 286/2024.
217,00
217,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E FILTRO CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 27/2024 E ORDEM DE COMPRA 286/2024.
217,00
09/05/2024
PEÇAS, FILTRO ÓLEO, AR CONDICIONADO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO, FILTRO DE AR E FILTRO CABINE PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RANGER FROTA 204, CFE MEMORANDO SO 27/2024 E ORDEM DE COMPRA 286/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22.684 ANEXA E ATESTADA PELO PEFEITO ABEL GRAVE.
217,00
16/05/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 003955/2024
COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA - 19266
217,00
TOTAL
217,00
217,00
217,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
