| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: SANDRO KRAUSE DA ROSA |
| Número do empenho: | 3961 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Vigilância em Saúde | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA DIA 22/03/2024 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2024. | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA DIA 22/03/2024 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2024. | 72,00 | ||
| 22/03/2024 | VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA DIA 22/03/2024 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL. | 72,00 | ||
| 01/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2024 SANDRO KRAUSE DA ROSA - 18512 | 72,00 | ||
| TOTAL | 72,00 | 72,00 | 72,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
