Ações de Vigilância Sanitária e Prevenção de Doenças
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA DIA 22/03/2024 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2024.
0,00
72,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
22/03/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA DIA 22/03/2024 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2024.
72,00
22/03/2024
VALOR REFERENTE DIÁRIA A FIM DE PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO DO VIGIAGUA DIA 22/03/2024 NA CIDADE DE CRUZ ALTA/RS CFE. MEMORANDO INTERNO 409/2024. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.
72,00
01/04/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3961/2024
SANDRO KRAUSE DA ROSA - 18512
72,00
TOTAL
72,00
72,00
72,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
