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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: LUMITECH ASSISTENCIA TÉCNICA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	3962	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, DRIVE+DPS, DPS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVE + DPS 58W E 150W DESTINADOS PARA REPAROS EM LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO INTERNO SO 28/2024. ORDEM DE COMPRA 301/2024.	2.119,61	2.119,61

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	OUTROS, DRIVE+DPS, DPS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVE + DPS 58W E 150W DESTINADOS PARA REPAROS EM LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO INTERNO SO 28/2024. ORDEM DE COMPRA 301/2024.	2.119,61
05/04/2024	OUTROS, DRIVE+DPS, DPS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DRIVE + DPS 58W E 150W DESTINADOS PARA REPAROS EM LUMINÁRIAS DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFE MEMORANDO INTERNO SO 28/2024. ORDEM DE COMPRA 301/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 122 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV ANDRE OLIVEIRA FERREIRA.		2.119,61
09/04/2024	Pagamento de Empenho 3962/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.119,61
TOTAL		2.119,61	2.119,61	2.119,61
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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