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Exercício: 2024
Nome do Credor: DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031	Exportar os Dados

Número do empenho:	3965	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Ampliação e Manutenção de Centros Comunitários
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
150.00	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE CFE.DFD SAP Nº040/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº69/2023.	39,58	5.937,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE CFE.DFD SAP Nº040/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº69/2023.	5.937,00
28/03/2024	Pedreiro / Colocação de piso VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PISO NO PAVILHÃO DA COMUNIDADE DE SÃO ROQUE CFE.DFD SAP Nº040/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº69/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 3 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		5.937,00
03/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3965/2024 DOUGLAS FEIL MOHR 01782074031 - 33562			5.937,00
TOTAL		5.937,00	5.937,00	5.937,00
SALDO A PAGAR				0,00