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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3968	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.04.00.00 - MATERIAL PARA REPAROS HABITACIONAIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 328, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO AS Nº 175/2024.	37,80	415,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 328, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO AS Nº 175/2024.	415,80
05/04/2024	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE FAMÍLIA SOB CADASTRO Nº 328, CFE PREGÃO ELETRÔNICO 26-2023, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023 E MEMORANDO AS Nº 175/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.469.420 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.		415,80
09/04/2024	Pagamento de Empenho 3968/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			415,80
TOTAL		415,80	415,80	415,80
SALDO A PAGAR				0,00