Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2024 |
VALOR REF CESSÃO DE DIREITO DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANETE, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, CONVERSÃO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE, DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SISTEMA INFORMATIZADO DO FOLHA DE PAGAMENTO, PREVIDÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE AUX.ALIMETAÇÃO E E-SOCIAL CFME PREGÃO PRESENCIAL PMI 009/2022 E CONTRATO 034-2022. VALOR MENSAL R$ 4.770,09. VIGÊNCIA: 31/03/2024 |
14.310,27 |
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| 26/01/2024 |
VALOR REF CESSÃO DE DIREITO DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANETE PARA SISTEMA INFORMATIZADO DO FOLHA DE PAGAMENTO, PREVIDÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE AUX.ALIMETAÇÃO E E-SOCIAL. LIQUIDADO CFME NF 20797/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO JEISON DRUM. JANEIRO/2024. |
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4.770,09 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.541,13 |
| 02/02/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 398/2024 |
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228,96 |
| 29/02/2024 |
VALOR REF CESSÃO DE DIREITO DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANETE DE SISTEMA INFORMATIZADO DO FOLHA DE PAGAMENTO, PREVIDÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE AUX.ALIMETAÇÃO E E-SOCIAL. LIQUIDADO CFME NF 21043/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER. FEVEREIRO/2024. |
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4.770,09 |
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| 06/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.541,13 |
| 06/03/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 398/2024 |
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228,96 |
| 28/03/2024 |
VALOR REF CESSÃO DE DIREITO DE USO EM CARÁTER NÃO PERMANETE, INSTALAÇÃO E PARAMETRIZAÇÃO, MIGRAÇÃO DOS DADOS EXISTENTES, CONVERSÃO DE DADOS, DESENVOLVIMENTO, ATUALIZAÇÃO DE VERSÕES DE SOFTWARE, DE LIVRE DISTRIBUIÇÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO, SUPORTE E ASSISTÊNCIA TÉCNICA PARA SISTEMA INFORMATIZADO DO FOLHA DE PAGAMENTO, PREVIDÊNCIA, PORTAL DO SERVIDOR, CONTROLE AUX.ALIMETAÇÃO E E-SOCIAL.. LIQUIDADO CFE. NF Nº 21220 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO ANDRIGO FENNER.MAR/24. |
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4.770,09 |
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| 05/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 398/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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4.541,13 |
| 05/04/2024 |
Cfe. IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF, retido no Pagamento do Empenho 398/2024 |
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228,96 |
| TOTAL |
14.310,27 |
14.310,27 |
14.310,27 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
