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Exercício: 2024
Nome do Credor: JOSE SADI DEPELLEGRINS	Exportar os Dados

Número do empenho:	3980	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Gestão do SUS
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	26 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	ALVENARITE 5 LITROS	32,36	32,36
10.00	CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 375/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	37,80	378,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	ALVENARITE 5 LITROS CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 375/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023.	410,36
05/04/2024	ALVENARITE 5 LITROS CIMENTO 50 KG VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA USO EM MANUTENÇÕES NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 375/2024 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 47/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.469.581 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMWNTO PAULO SERGIO VOGT.		410,36
09/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3980/2024 JOSE SADI DEPELLEGRINS - 2973			410,36
TOTAL		410,36	410,36	410,36
SALDO A PAGAR				0,00