| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 |
| Número do empenho: | 3981 | Data de lançamento: | 22/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 10 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 35.00 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº422/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 3,50 | 122,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/03/2024 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº422/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. | 122,50 | ||
| 05/04/2024 | LOTE 10 - Sanduíche VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ENCONTRO DO GRUPO DE GESTANTES CFE.MEMORANDO SS/AB Nº422/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE º 52.305.551 ANEXA E ATESTADA PELO PREFEITO ABEL GRAVE. | 122,50 | ||
| 10/04/2024 | Pagamento de Empenho 3981/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 122,50 | ||
| TOTAL | 122,50 | 122,50 | 122,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
