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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003	Exportar os Dados

Número do empenho:	3984	Data de lançamento:	22/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA STA TERESINHA
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.30	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº434/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.	150,00	495,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
22/03/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº434/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.	495,00
16/04/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NA EMEF SANTA TERESINHA CFE.MEMORANDO SE Nº434/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 10 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM.PED. CLEDECI CHIESA.		495,00
18/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 003984/2024 RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 - 31013			495,00
TOTAL		495,00	495,00	495,00
SALDO A PAGAR				0,00