| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066 |
| Número do empenho: | 3987 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | Serviços de Proteção Básica ao Idoso | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 14 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto - Maquiagem (pele completa, sobrancelha e cílios postiços); Cabelos (escova simples/ modelada/ chapinha/ penteado simples/ semi-preso/ coque); VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CABELOS E MAQUIAGEM PARA A RAINHA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNI | 220,00 | 440,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto - Maquiagem (pele completa, sobrancelha e cílios postiços); Cabelos (escova simples/ modelada/ chapinha/ penteado simples/ semi-preso/ coque); VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CABELOS E MAQUIAGEM PARA A RAINHA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E NO CHÁ DA LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER CFE.MEMORANDO STASH Nº180/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2024. | 440,00 | ||
| 03/04/2024 | LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 900/11; 900/10; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. | 440,00 | ||
| 08/04/2024 | Pagamento de Empenho 3987/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 440,00 | ||
| TOTAL | 440,00 | 440,00 | 440,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
