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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIANA BOURSCHEID 01542180066

Dados do Empenho
Número do empenho: 3987 Data de lançamento: 25/03/2024
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência ao Idoso
Projeto / Atividade: Serviços de Proteção Básica ao Idoso
Conta de Despesa: 3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa: CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano: 14 / 2023

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto - Maquiagem (pele completa, sobrancelha e cílios postiços); Cabelos (escova simples/ modelada/ chapinha/ penteado simples/ semi-preso/ coque); VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CABELOS E MAQUIAGEM PARA A RAINHA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNI 220,00 440,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/03/2024 CREDENCIAMENTO para Prestação de Serviços de produção de cabelos e maquiagem para Corte das Soberanas do Município, para atender as necessidades da Secretaria da Educação, Cultura, Turismo e Desporto - Maquiagem (pele completa, sobrancelha e cílios postiços); Cabelos (escova simples/ modelada/ chapinha/ penteado simples/ semi-preso/ coque); VALOR REFERENTE SERVIÇO DE PRODUÇÃO DE CABELOS E MAQUIAGEM PARA A RAINHA DA TERCEIRA IDADE DO MUNICÍPIO PARA PARTICIPAÇÃO NO EVENTO DE ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO E NO CHÁ DA LIGA FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER CFE.MEMORANDO STASH Nº180/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº02/2024. 440,00
03/04/2024 LIQUIDADO CFE Nota Fiscal Nº 900/11; 900/10; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM.E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT. 440,00
08/04/2024 Pagamento de Empenho 3987/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 440,00
TOTAL 440,00 440,00 440,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.