Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
INDENIZAÇÃO UTILIZAÇÃO DE CARRO PRÓPRIO
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 E 27/03, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO DAER E CDP, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
0,00
820,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 E 27/03, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO DAER E CDP, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022.
820,40
25/03/2024
VALOR REFERENTE INDENIZAÇÃO POR UTILIZAÇÃO DE VEÍCULO PRÓPRIO PARA VIAGEM À CIDADE DE PORTO ALEGRE-RS NOS DIAS 26 E 27/03, A FIM DE CUMPRIR AGENDA COM REUNIÕES NO DAER E CDP, CFE. DECRETO 4.631/2022 DE 08/04/2022. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.
820,40
25/03/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO NATUREZA DE DESPESA
-820,40
25/03/2024
ESTORNO DE LIQUIDAÇÃO DEVIDO ELEMENTO DE DESPESA INCORRETO
-820,40
TOTAL
0,00
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
