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Exercício: 2024
Nome do Credor: DIERINGS & MOTTA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	406	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	191 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER Nº187 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº191/2023 E PARECER JURÍDICO Nº487/2023.	0,00	2.520,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER Nº187 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº191/2023 E PARECER JURÍDICO Nº487/2023.	2.520,00
16/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DESTINADAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD RANGER Nº187 CFE.DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº191/2023 E PARECER JURÍDICO Nº487/2023. LIQUIDADO CFME DANFE 1237/2024 ANEXA E ATESTADA PELO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.		2.520,00
18/01/2024	Pagamento de Empenho 406/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			2.520,00
TOTAL		2.520,00	2.520,00	2.520,00
SALDO A PAGAR				0,00