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Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	Exportar os Dados

Número do empenho:	4093	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3190.94.01.03.00.00 - FERIAS E/OU AVISO PREVIO INDENIZADO
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024	0,00	4.989,57

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024	4.989,57
25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA:MARÇO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		4.989,57
25/03/2024	Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPASI - INST.MUN.PREV.ASSIS. SOBRE 13 SALARIO RES, Setor: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, Centro de Custo: SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO			105,61
26/03/2024	Pagamento de Empenho 4093/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			4.883,96
TOTAL		4.989,57	4.989,57	4.989,57
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IMPASI (RETENÇÃO SERVIDORES)	25/03/2024	105,61		Lançada
TOTAL		105,61