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Exercício: 2024
Nome do Credor: MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049	Exportar os Dados

Número do empenho:	417	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção do Centro de Atenção Psicossocial
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.40	LOTE 03 - BOLOS	29,38	70,51
200.00	LOTE 05 - DOCINHOS	1,32	264,00
300.00	LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA FESTIVIDADE NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº18/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	0,99	297,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 05 - DOCINHOS LOTE 06 - SALGADOS VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA FESTIVIDADE NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº18/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023.	631,51
16/01/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA FESTIVIDADE NO CAPS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº18/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº112/2023. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 051.035.322 ANEXA E ATESTADA PELO SCERETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		631,51
18/01/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 417/2024 MARA SIMONE DOS SANTOS 98295659049 - 25724			631,51
TOTAL		631,51	631,51	631,51
SALDO A PAGAR				0,00