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Exercício: 2024
Nome do Credor: ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087	Exportar os Dados

Número do empenho:	418	Data de lançamento:	03/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	10 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
7.00	LOTE 03 - BOLOS	29,38	205,66
150.00	LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº16/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	2,50	375,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/01/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº16/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023.	580,66
31/01/2024	LOTE 03 - BOLOS LOTE 12 - Mini sanduíches VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA LANCHE DO CURSO DE CASAIS GRÁVIDOS CFE.MEMORANDO SS/AB Nº16/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº107/2023. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 51.307.402 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SAÚDE GIOVANI MOACIR DIESEL.		580,66
02/02/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 418/2024 ANA SALETE SCHLIECK CAMARGO 60780487087 - 27715			580,66
TOTAL		580,66	580,66	580,66
SALDO A PAGAR				0,00