Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PLACA IYP5984 FROTA 194, DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, DEVIDO NOTA FISCAL SER APRESENTADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO, CFE MEMORANDO SS/AB 0019/2024.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/01/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PLACA IYP5984 FROTA 194, DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, DEVIDO NOTA FISCAL SER APRESENTADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO, CFE MEMORANDO SS/AB 0019/2024.
50,00
05/01/2024
VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PLACA IYP5984 FROTA 194, DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, DEVIDO NOTA FISCAL SER APRESENTADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO, CFE MEMORANDO SS/AB 0019/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL.
50,00
16/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 421/2024
VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
