| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI DEPELLEGRINS |
| Número do empenho: | 421 | Data de lançamento: | 05/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.30.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PLACA IYP5984 FROTA 194, DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, DEVIDO NOTA FISCAL SER APRESENTADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO, CFE MEMORANDO SS/AB 0019/2024. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PLACA IYP5984 FROTA 194, DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, DEVIDO NOTA FISCAL SER APRESENTADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO, CFE MEMORANDO SS/AB 0019/2024. | 50,00 | ||
| 05/01/2024 | VALOR REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESA COM GASOLINA ADITIVADA PARA O VEÍCULO PLACA IYP5984 FROTA 194, DURANTE VIAGEM PARA A SECRETARIA DE SAÚDE ATÉ A CIDADE DE FAXINAL DO SOTURNO/RS NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2023, DEVIDO NOTA FISCAL SER APRESENTADA APÓS O ENCERRAMENTO DO ANO, CFE MEMORANDO SS/AB 0019/2024. LIQUIDADO CFME AUTORIZAÇÃO DO SEC. DA SAÚDE GIOVANI M. DIESEL. | 50,00 | ||
| 16/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 421/2024 VANDERLEI DEPELLEGRINS - 175 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
