Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/03/2024 |
FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024 |
4.332,18 |
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| 25/03/2024 |
LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA:MARÇO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL. |
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4.332,18 |
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| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PARTICIPACAO AUX ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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7,35 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONTRIBUICAO SINDICAL, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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144,41 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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176,15 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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425,32 |
| 25/03/2024 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: RANCHO LAIR GRAVE, Setor: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO,CULTURA,TURISMO E DESPORTO, Centro de Custo: DEPARTAMENTO DE DESPORTOS |
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732,22 |
| 26/03/2024 |
Pagamento de Empenho 4234/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.846,73 |
| TOTAL |
4.332,18 |
4.332,18 |
4.332,18 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
