| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GABRIELA DOS SANTOS GREFF 01512359025 |
| Número do empenho: | 425 | Data de lançamento: | 05/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota e Serviços de Transporte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS Nº168 E 215 E DA VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº41/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. | 60,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2024 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS Nº168 E 215 E DA VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº41/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. | 180,00 | ||
| 26/02/2024 | Lavagem Van Saúde/Ambulância VALOR REFERENTE LAVAGEM DAS AMBULÂNCIAS Nº168 E 215 E DA VAN Nº223 CFE.MEMORANDO SS/AB Nº41/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº22/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 14 ANEXA E ATESTADA PELA COORD. LETICIA O.R. BRONSTRUP. | 180,00 | ||
| 29/02/2024 | Pagamento de Empenho 425/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
