Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/01, CFE MEMORANDO SS 42/2023.
0,00
108,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/01/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/01, CFE MEMORANDO SS 42/2023.
108,00
08/01/2024
VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE LEVAR PACIENTE DA SECRETARIA DE SAÚDE PARA PORTO ALEGRE-RS, NO DIA 06/01, CFE MEMORANDO SS 42/2023.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.
108,00
16/01/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 427/2024
VANDERLEI DE OLIVEIRA - 31953
108,00
TOTAL
108,00
108,00
108,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
