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Última atualização realizada em 27/12/2024 às 07:52.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2024
Nome do Credor: MUNICIPIO DE IBIRUBÁ FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4318	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	Provisão para Férias - INSS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Limpeza Pública
Conta de Despesa:	3190.11.45.00.00.00 - FERIAS – ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da despesa:	FOLHA DE PAGTO - GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024	0,00	883,71

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA: MARÇO/2024	883,71
25/03/2024	LIQUIDAÇÃO DOS EMPENHOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS. COMPETÊNCIA:MARÇO/2024. LIQUIDADO CONFORME AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO RESPONSÁVEL.		883,71
26/03/2024	Pagamento de Empenho 4318/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			883,71
TOTAL		883,71	883,71	883,71
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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