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Exercício: 2024
Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920	Exportar os Dados

Número do empenho:	433	Data de lançamento:	08/01/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:	3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	1 / 2022

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
19.96	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS ESFS DA JARDIM, HERMANY E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	18,54	370,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
08/01/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS ESFS DA JARDIM, HERMANY E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022.	370,00
14/03/2024	Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS ESFS DA JARDIM, HERMANY E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEX E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO LETICIA O. R BRONSTRUP.		370,00
18/03/2024	Pagamento de Empenho 433/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			370,00
TOTAL		370,00	370,00	370,00
SALDO A PAGAR				0,00