| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DALMIRO DOS SANTOS 39481522920 |
| Número do empenho: | 433 | Data de lançamento: | 08/01/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Estratégia de Saúde da Familia | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | CREDENCIAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 1 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 19.96 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS ESFS DA JARDIM, HERMANY E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. | 18,54 | 370,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/01/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS ESFS DA JARDIM, HERMANY E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. | 370,00 | ||
| 14/03/2024 | Jardineiro VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE JARDINAGEM NOS ESFS DA JARDIM, HERMANY E FLORESTA CFE.MEMORANDO SS/AB Nº44/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº36/2022. LIQUIDADO CFE. NF Nº 26 ANEX E ATESTADA PELA COORD. GERAL DE PLANEJAMENTO LETICIA O. R BRONSTRUP. | 370,00 | ||
| 18/03/2024 | Pagamento de Empenho 433/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 370,00 | ||
| TOTAL | 370,00 | 370,00 | 370,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
