Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
19.412,40 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4813/2024 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA CRISTIANE SCHUSSLER E PELO SEC. DA SECTD HENRIQUE A. HENTGES. JANEIRO/2024. |
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1.617,70 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.358,87 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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80,89 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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177,94 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4865 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C SCHUSSLER E SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.FEV/24 |
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1.617,70 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.358,86 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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80,89 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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177,95 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4921 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. MARÇO/24. |
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1.773,73 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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88,69 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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195,11 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4968 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO. ABRIL/24 |
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1.773,73 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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88,69 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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195,11 |
| 23/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5019 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. |
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1.773,73 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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88,69 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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195,11 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5076 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SECDT VANESSA S. REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. JUN/24. |
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1.773,73 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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88,69 |
| 04/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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195,11 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5127 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DE EDUC. VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF JULHO/24 |
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1.773,73 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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88,69 |
| 07/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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195,11 |
| 22/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 5210 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER. AGOSTO/24 |
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1.773,73 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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88,69 |
| 04/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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195,11 |
| 25/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5258 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF SET/24 |
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1.773,73 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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88,69 |
| 04/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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195,11 |
| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5314 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATTO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER.OUT/24. |
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1.773,73 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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88,69 |
| 05/11/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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|
195,11 |
| 27/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5383 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO VANESSA REBELATO E FISCAL DE CONTRATO VANESSA C. SCHUSSLER. REF NOV/24. |
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1.773,73 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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1.489,93 |
| 04/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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88,69 |
| 04/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 452/2024 |
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195,11 |
| 19/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A CASA DE CULTURA, REF. 01 FUNCIONÁRIOS 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5425 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO VANESSA SCHUSSLER E PREFEITO ABEL GRAVE. DEZ/24. |
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213,43 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 452/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,43 |
| TOTAL |
19.412,40 |
19.412,40 |
19.412,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
