Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
77.649,60 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4818/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JANEIRO/2024. |
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6.470,80 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.435,48 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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323,54 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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711,78 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4870 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P DONINELLI.FEV/24 |
|
6.470,80 |
|
| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.435,47 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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|
323,54 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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711,79 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4926 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. MARÇO/24. |
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7.094,92 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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354,75 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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780,44 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4973 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. ABRIL/24 |
|
7.094,92 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
5.959,73 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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|
354,75 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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780,44 |
| 20/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5024 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. MAIO/24 |
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7.094,92 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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354,75 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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780,44 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5081 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24. |
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7.094,92 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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354,75 |
| 04/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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780,44 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5132 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJ PAULO SÉRGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF JULHO/24 |
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7.094,92 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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354,75 |
| 07/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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780,44 |
| 22/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5215 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. AGOSTO/24 |
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7.094,92 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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354,75 |
| 04/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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780,44 |
| 25/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5263 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. REF SET/24 |
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7.094,92 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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354,75 |
| 04/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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780,44 |
| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5319 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. OUT/24. |
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7.094,92 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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5.959,73 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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354,75 |
| 05/11/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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780,44 |
| 27/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5388 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO RICARDO P. DONINELLI E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF NOV/24. |
|
7.094,92 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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5.959,73 |
| 04/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
|
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354,75 |
| 04/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 457/2024 |
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|
780,44 |
| 18/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA, REF. 02 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5420 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E SECRETÁRIO DA ADM E PLANEJAMENTO PAULO SÉRGIO VOGT. DEZ/24. |
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853,72 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 457/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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853,72 |
| TOTAL |
77.649,60 |
77.649,60 |
77.649,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
