Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
155.299,20 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4825/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. JANEIRO/2024. |
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12.941,60 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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10.870,95 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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647,08 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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1.423,57 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4877 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE.FEV/24 |
|
12.941,60 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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|
10.870,94 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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|
647,08 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
|
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1.423,58 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4933 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MARÇO/24. |
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14.189,84 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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709,49 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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1.560,88 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4980 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. ABRIL/24 |
|
14.189,84 |
|
| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
11.919,47 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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|
709,49 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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1.560,88 |
| 20/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5031 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE. MAIO/24 |
|
14.189,84 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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709,49 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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1.560,88 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5088 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24. |
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14.189,84 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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11.919,47 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
|
|
709,49 |
| 04/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
|
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1.560,88 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5139 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF JULHO/24 |
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14.189,84 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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11.919,47 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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709,49 |
| 07/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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1.560,88 |
| 22/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5204 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA R. GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. AGOSTO/24 |
|
14.189,84 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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11.919,47 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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709,49 |
| 04/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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1.560,88 |
| 25/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5246 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. REF SET/24 |
|
14.189,84 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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11.919,47 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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709,49 |
| 04/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
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1.560,88 |
| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5302 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. OUT/24. |
|
14.189,84 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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11.919,47 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
|
|
709,49 |
| 05/11/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
|
|
1.560,88 |
| 27/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5371 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELA SECRETÁRIA DA STASH FABIANA RITTER GRAVE E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF NOV/24. |
|
14.189,84 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
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11.919,47 |
| 04/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
|
|
709,49 |
| 04/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 464/2024 |
|
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1.560,88 |
| 18/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CENTROS SOCIAIS, REF. 04 FUNCIONÁRIOS 40H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5437 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. DEZ/24. |
|
1.707,44 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 464/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.707,44 |
| TOTAL |
155.299,20 |
155.299,20 |
155.299,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
