Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. |
19.412,40 |
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| 22/01/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 E 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFME NF 4827/2024 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRAYO GABRIEL K. GUEDES E PELA SEC. DA SICOE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. JANEIRO/2024. |
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1.617,70 |
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| 02/02/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.358,87 |
| 02/02/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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80,89 |
| 02/02/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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177,94 |
| 21/02/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4879 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E PREFEITO ABEL GRAVE.FEV/24 |
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1.617,70 |
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| 04/03/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.358,86 |
| 04/03/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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80,89 |
| 04/03/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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177,95 |
| 27/03/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE NF Nº 4935 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES E SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A. DOS S. BARBOSA. MARÇO/24. |
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1.773,73 |
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| 04/04/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/04/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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88,69 |
| 04/04/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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195,11 |
| 23/04/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 4982 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIA DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA. ABRIL/24 |
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1.773,73 |
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| 03/05/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 03/05/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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88,69 |
| 03/05/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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195,11 |
| 20/05/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. 17º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 101-2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5033 E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELA FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K GUEDES E SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA.MAIO/24 |
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1.773,73 |
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| 05/06/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 05/06/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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88,69 |
| 05/06/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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195,11 |
| 26/06/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. LIQUIDADO CFE. NF Nº 5089 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA IND.COM. EMP. LUIZ DOS SANTOS BARBOSA E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL KRUG GUEDES. JUN/24. |
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1.773,73 |
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| 04/07/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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88,69 |
| 04/07/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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195,11 |
| 29/07/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5141 EM ANEXO E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADO PELO SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIS A DOS S BARBOSA E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF JULHO/24 |
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1.773,73 |
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| 07/08/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 07/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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88,69 |
| 07/08/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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195,11 |
| 21/08/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019 . LIQUIDADO CFE NF Nº 5193 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIZ BARBOSA E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF AGOSTO/24 |
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1.773,73 |
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| 04/09/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/09/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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88,69 |
| 04/09/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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195,11 |
| 25/09/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5269 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIA A. DOS SANTOS BARBOSA E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES. REF SET/24 |
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1.773,73 |
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| 04/10/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/10/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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88,69 |
| 04/10/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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195,11 |
| 24/10/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5325 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A DOS S. BARBOSA E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES.OUT/24. |
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1.773,73 |
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| 05/11/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 05/11/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
|
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88,69 |
| 05/11/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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195,11 |
| 27/11/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5393 ANEXA E TERMO DE LIBERAÇÃO ASSINADOS PELO SECRETÁRIO DE IND. E COMÉRCIO LUIZ A. DOS S. BARBOSA E FISCAL DE CONTRATO GABRIEL GUEDES. REF NOV/24. |
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1.773,73 |
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| 04/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.489,93 |
| 04/12/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
|
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88,69 |
| 04/12/2024 |
Cfe. CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA, retido no Pagamento do Empenho 466/2024 |
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195,11 |
| 18/12/2024 |
VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TERCERIZAÇÃO DE LIMPEZA PARA A SECRETARIA DE IND., COMÉRCIO E EMPREENDIMENTOS, REF. 01 FUNCIONÁRIO 20H. CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 054/2019. LIQUIDADO CFE NF Nº 5415 ANEXA E ATESTADA PELO FISCAL DE CONTRATO GABRIEL K. GUEDES E SECRETÁRIO DE IND E COMÉRCIO LUIZ A DOS S BARBOSA. DEZ/24. |
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213,43 |
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| 26/12/2024 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 466/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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213,43 |
| TOTAL |
19.412,40 |
19.412,40 |
19.412,40 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
