| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: GILSON RODRIGUES DA CRUZ |
| Número do empenho: | 4672 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DIÁRIAS A PAGAR | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Obras e Viação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | DIÁRIAS - VIAGENS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO VEÍCULO FROTA 223 DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 26/03, CFE MEMORANDO SS 188/2024. | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO VEÍCULO FROTA 223 DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 26/03, CFE MEMORANDO SS 188/2024. | 180,00 | ||
| 25/03/2024 | VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO VEÍCULO FROTA 223 DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 26/03, CFE MEMORANDO SS 188/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL. | 180,00 | ||
| 06/05/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004672/2024 GILSON RODRIGUES DA CRUZ - 20453 | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
