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Exercício: 2024
Nome do Credor: GILSON RODRIGUES DA CRUZ	Exportar os Dados

Número do empenho:	4672	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	DIÁRIAS A PAGAR
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO VEÍCULO FROTA 223 DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 26/03, CFE MEMORANDO SS 188/2024.	0,00	180,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO VEÍCULO FROTA 223 DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 26/03, CFE MEMORANDO SS 188/2024.	180,00
25/03/2024	VALOR REFERENTE A DIÁRIA A FIM DE REALIZAR ACOMPANHAMENTO TÉCNICO DO VEÍCULO FROTA 223 DA SECRETARIA DE SAÚDE, ATÉ FAXINAL DO SOTURNO-RS, NO DIA 26/03, CFE MEMORANDO SS 188/2024. LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE SAÚDE GIOVANI M DIESEL.		180,00
06/05/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004672/2024 GILSON RODRIGUES DA CRUZ - 20453			180,00
TOTAL		180,00	180,00	180,00
SALDO A PAGAR				0,00