VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 DÚZIAS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.DFD SECTD Nº49/2024, PARECER JURÍDICO Nº144/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº44/2024.
0,00
3.240,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
25/03/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 DÚZIAS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.DFD SECTD Nº49/2024, PARECER JURÍDICO Nº144/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº44/2024.
3.240,00
10/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 DÚZIAS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.DFD SECTD Nº49/2024, PARECER JURÍDICO Nº144/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.566.891 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLO DE SOUZA.
1.620,00
15/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4673/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.620,00
16/04/2024
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 DÚZIAS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE DESTINADAS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL CFE.DFD SECTD Nº49/2024, PARECER JURÍDICO Nº144/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.698.774 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.
1.620,00
18/04/2024
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4673/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
1.620,00
TOTAL
3.240,00
3.240,00
3.240,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
