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Exercício: 2024
Nome do Credor: CAMINHOS DO CAMPO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	4674	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Alimentação Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa:	MERENDA ESCOLAR
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	44 / 2024

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 DÚZIAS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE E 35 KG DE MEL DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.DFD SECTD Nº49/2024, PARECER JURÍDICO Nº144/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº44/2024.	0,00	4.034,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 DÚZIAS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE E 35 KG DE MEL DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.DFD SECTD Nº49/2024, PARECER JURÍDICO Nº144/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº44/2024.	4.034,00
26/03/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 DÚZIAS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE E 35 KG DE MEL DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.DFD SECTD Nº49/2024, PARECER JURÍDICO Nº144/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052265840 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.190,00
27/03/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 DÚZIAS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE E 35 KG DE MEL DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.DFD SECTD Nº49/2024, PARECER JURÍDICO Nº144/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 890/052265840 ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.			1.190,00
10/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 DÚZIAS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE E 35 KG DE MEL DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.DFD SECTD Nº49/2024, PARECER JURÍDICO Nº144/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.566.856 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICINISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.422,00
15/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4674/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.422,00
16/04/2024	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 158 DÚZIAS DE ESPIGAS DE MILHO VERDE E 35 KG DE MEL DESTINADOS PARA A MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL CFE.DFD SECTD Nº49/2024, PARECER JURÍDICO Nº144/2024 E DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº44/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 52.698.758 ANEXA E ATESTADA PELA NUTRICIONISTA ARIELEN FERIGOLLO DE SOUZA.		1.422,00
18/04/2024	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 4674/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			1.422,00
TOTAL		4.034,00	4.034,00	4.034,00
SALDO A PAGAR				0,00