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Exercício: 2024
Nome do Credor: RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003	Exportar os Dados

Número do empenho:	4678	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
11.00	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES ANGELA SOUZA E POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº448/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.	150,00	1.650,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES ANGELA SOUZA E POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº448/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023.	1.650,00
08/04/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO NAS CRECHES ANGELA SOUZA E POR DO SOL CFE.MEMORANDO SE Nº448/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº81/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 12 ANEXA E ATESTADA PELO ASS. TEC.ADM. PED. CLEDECI CHIESA.		1.650,00
10/04/2024	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 004678/2024 RAFAELA DE FATIMA RODRIGUES 02152180003 - 31013			1.650,00
TOTAL		1.650,00	1.650,00	1.650,00
SALDO A PAGAR				0,00