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Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDINEI SARTORI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	4679	Data de lançamento:	25/03/2024
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	CREDENCIAMENTO
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:	8 / 2023

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.67	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº452/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023.	150,00	550,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
25/03/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº452/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023.	550,00
03/04/2024	Instalação e manutenção de ar condicionado. VALOR REFERENTE MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO DA EMEI ARTHUR KANITZ CFE.MEMORANDO SE Nº452/2024 E TERMO DE CREDENCIAMENTO Nº74/2023. LIQUIDADO CFE. NF Nº 408 ANEXA E ATESTADA PELA ASS.TEC.ADM PED. CLEDECI CHIESA.		550,00
08/04/2024	Pagamento de Empenho 4679/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº			550,00
TOTAL		550,00	550,00	550,00
SALDO A PAGAR				0,00