| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: DN PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 4682 | Data de lançamento: | 25/03/2024 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Extensão Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 27 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | Vulcanização de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L. | 434,90 | 869,80 |
| 2.00 | Vulcanização de pneu de borracha L-2, tipo 19.5 x 24 12L. | 84,22 | 168,44 |
| 3.00 | Vulcanização de pneu de borracha 23.1-30 12 lonas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TARTOR FROTA 163, RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195 E PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 57/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2023. | 796,70 | 2.390,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/03/2024 | Vulcanização de pneu de borracha L-3, tipo 20.5 x 25 20L. Vulcanização de pneu de borracha L-2, tipo 19.5 x 24 12L. Vulcanização de pneu de borracha 23.1-30 12 lonas. VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TARTOR FROTA 163, RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195 E PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 57/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2023. | 3.428,34 | ||
| 17/04/2024 | VALOR REFERENTE SERVIÇO DE VULCANIZAÇÃO DE PNEUS DO TARTOR FROTA 163, RETROESCAVADEIRA RANDON FROTA 195 E PÁ CARREGADEIRA FROTA 218, CFE MEMORANDO SAPMA 57/2024, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 42-2023.LIQUIDADO CFE NF Nº 5798 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE AGRICULTURA MARCIO G. NEVES. | 3.428,34 | ||
| 19/04/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4682/2024 DN PNEUS LTDA - 33577 | 3.428,34 | ||
| TOTAL | 3.428,34 | 3.428,34 | 3.428,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
