Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4683
Data de lançamento:
26/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT5871, CFE MEMORANDO STASH 170/2024 E ORDEM DE COMPRA 304/2024.
30,00
30,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT5871, CFE MEMORANDO STASH 170/2024 E ORDEM DE COMPRA 304/2024.
30,00
28/03/2024
PEÇAS, FILTRO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FILTRO DE ÓLEO DESTINADO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT5871, CFE MEMORANDO STASH 170/2024 E ORDEM DE COMPRA 304/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22722 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA AD,. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
30,00
08/04/2024
Pagamento de Empenho 4683/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
30,00
TOTAL
30,00
30,00
30,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
