Nome do Credor: COOPERATIVA AGRICOLA MISTA GENERAL OSORIO LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
4685
Data de lançamento:
26/03/2024
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
Programa Bolsa Família
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS SEC. AS. SOCIAL
Fonte de Recurso:
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
PEÇAS, PALHETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA TROCA NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE MEMORANDO STASH Nº 171/2024.ORDEM DE COMPRA 306/2024.
94,00
94,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/03/2024
PEÇAS, PALHETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA TROCA NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE MEMORANDO STASH Nº 171/2024.ORDEM DE COMPRA 306/2024.
94,00
28/03/2024
PEÇAS, PALHETA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PALHETAS PARA TROCA NO VEÍCULO FIAT UNO PLACA IUT 5871 FROTA 166, CFE MEMORANDO STASH Nº 171/2024.ORDEM DE COMPRA 306/2024. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 22724 ANEXA ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO PAULO SERGIO VOGT.
94,00
08/04/2024
Pagamento de Empenho 4685/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº
94,00
TOTAL
94,00
94,00
94,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
